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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000062
Monto de la Factura
₲ 21.840.000
Nro. de Orden de Pago
2000027805
Fecha de Orden de Pago
08-04-2025
Fecha Emisión Cheque
08-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.373.940
IVA
₲ 1.985.455
Retención DNCP
₲ 76.241
Retención IVA
₲ 595.637
Retención Renta
₲ 794.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LCM SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80011068-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-250259
Monto Contrato
₲ 336.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 214.079.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 199.708.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444388
Nombre de la Licitación
LMCN N° 15/24 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA ECOGRAFOS DE LA MARCA SONOSCAPE PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips