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Datos del Pago
Nro. de Factura
009-002-0000854
Monto de la Factura
₲ 117.494.034
Nro. de Orden de Pago
2000030742
Fecha de Orden de Pago
28-01-2026
Fecha Emisión Cheque
28-01-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 109.606.980
IVA
₲ 10.681.276
Retención DNCP
₲ 410.161
Retención IVA
₲ 3.204.383
Retención Renta
₲ 4.272.510
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CELCOM SA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80020948-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-252291
Monto Contrato
₲ 510.362.727
Total Pagado por el Contrato
₲ 439.556.174
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 410.049.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454650
Nombre de la Licitación
LMCN N° 17/24 CONTRATACION DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON PROVISION DE REPUESTOS A DEMANDA PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA SECCION COCINA DEL HOSPITAL CENTRAL DEL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips