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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004818
Monto de la Factura
₲ 9.200.000
Nro. de Orden de Pago
2000030207
Fecha de Orden de Pago
04-12-2025
Fecha Emisión Cheque
04-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.582.430
IVA
₲ 836.364
Retención DNCP
₲ 32.116
Retención IVA
₲ 250.909
Retención Renta
₲ 334.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALBATROS SACI
RUC
80002766-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-24001-25-256289
Monto Contrato
₲ 144.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.582.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460092
Nombre de la Licitación
LMC N° 01-25 CONTRATACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON Y SIN PROVISION DE REPUESTOS A NECESIDAD PARA MONITORES DESFIBRILADORES DE LA MARCA INSTRAMED PERTENECIENTES AL IPS
Convocante
Instituto de Previsión Social (IPS)
Unidad de Contratación
Uoc Ips