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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-00000771
Nro. de Timbrado
17424528
Monto de la Factura
₲ 414.934.788
Nro. de Orden de Pago
456
Fecha de Orden de Pago
28-08-2025
Fecha Emisión Cheque
28-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 401.788.899
IVA
Retención DNCP
₲ 1.463.587
Retención IVA
₲ 11.316.403
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RAMON DOLDAN DOMINGUEZ
RUC
2575730-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30006-25-259622
Monto Contrato
₲ 414.934.788
Total Pagado por el Contrato
₲ 414.568.889
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 401.788.899
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470792
Nombre de la Licitación
Construcción de cocinas con deposito en la Escuela Basica N°6687 San Antonio de Padua, Escuela Basica N°7464 Jardin de Infantes Tia Ana y en el Colegio Nacional 3 Cerros
Convocante
Municipalidad de San Lázaro
Unidad de Contratación
Municipalidad de San Lazaro