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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0155844
Nro. de Timbrado
18029849
Monto de la Factura
₲ 270.095.330
Nro. de Orden de Pago
943
Fecha de Orden de Pago
07-08-2025
Fecha Emisión Cheque
07-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 251.964.568
IVA
₲ 24.554.121
Retención DNCP
₲ 942.878
Retención IVA
₲ 7.366.236
Retención Renta
₲ 9.821.648
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGROMECANICA MARTINEZ S.A.
RUC
80066943-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-255477
Monto Contrato
₲ 419.170.817
Total Pagado por el Contrato
₲ 270.095.330
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 251.964.568
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463876
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTOS MAYORES DE MAQUINARIAS PESADAS DE LA INSTITUCIÓN MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza