- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000056
Nro. de Timbrado
17836176
Monto de la Factura
₲ 27.147.216
Nro. de Orden de Pago
376
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.311.077
IVA
₲ 2.467.929
Retención DNCP
₲ 108.589
Retención IVA
₲ 740.379
Retención Renta
₲ 987.171
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AR SOLUCIONES SRL
RUC
80113750-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-250873
Monto Contrato
₲ 27.147.216
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.147.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.311.077
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460609
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TONER, CARTUCHO DE TINTA, ÚTILES DE OFICINA
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza