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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0144940
Nro. de Timbrado
16745985
Monto de la Factura
₲ 150.716.450
Nro. de Orden de Pago
1468
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 144.084.926
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 602.866
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 6.028.658
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A.
RUC
80036987-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-256699
Monto Contrato
₲ 316.623.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 316.606.844
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 302.676.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463879
Nombre de la Licitación
PROVISION DE COMBUSTIBLES
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza