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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001468
Nro. de Timbrado
17658531
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
543
Fecha de Orden de Pago
13-05-2025
Fecha Emisión Cheque
13-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.958.546
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 314.182
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORATIVA DIGITAL MAIDANA LOVERA S.R.L.
RUC
80047524-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-252045
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.958.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460159
Nombre de la Licitación
Adquisición de Servidor de Red Informático
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza