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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000520
Nro. de Timbrado
17723977
Monto de la Factura
₲ 19.329.600
Nro. de Orden de Pago
378
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.022.216
IVA
Retención DNCP
₲ 77.318
Retención IVA
₲ 527.171
Retención Renta
₲ 702.895
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-250602
Monto Contrato
₲ 19.329.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.329.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.022.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460389
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORA PARA TARJETA DE PVC
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza