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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0102564
Nro. de Timbrado
16745985
Monto de la Factura
₲ 148.646.750
Nro. de Orden de Pago
507
Fecha de Orden de Pago
02-05-2025
Fecha Emisión Cheque
02-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 142.722.502
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 518.912
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 5.405.336
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGRICOLA ARUANA S.A.
RUC
80036987-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-250467
Monto Contrato
₲ 314.007.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 200.720.938
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.721.297
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460065
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE COMBUSTIBLES PARA LAS MAQUINARIAS Y VEHÍCULOS MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza