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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000630
Nro. de Timbrado
17376223
Monto de la Factura
₲ 153.800.000
Nro. de Orden de Pago
798
Fecha de Orden de Pago
08-07-2025
Fecha Emisión Cheque
08-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.475.826
IVA
₲ 13.981.818
Retención DNCP
₲ 536.902
Retención IVA
₲ 4.194.545
Retención Renta
₲ 5.592.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
BRUNO GUILHERME KRAFT GOHL
RUC
5166023-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-253007
Monto Contrato
₲ 153.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 153.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.475.826
Datos de la Licitación
ID de Licitación
467462
Nombre de la Licitación
Adquisición de Parques Infantiles
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza