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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000319
Nro. de Timbrado
17863542
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
975
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.958.546
IVA
₲ 8.181.818
Retención DNCP
₲ 314.182
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Jazmin Graciela Macoritto Galeano
RUC
4267260-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-254878
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.958.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460147
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTORÍA PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza