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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000521
Nro. de Timbrado
17723977
Monto de la Factura
₲ 68.718.700
Nro. de Orden de Pago
377
Fecha de Orden de Pago
03-04-2025
Fecha Emisión Cheque
03-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 64.070.816
IVA
Retención DNCP
₲ 274.875
Retención IVA
₲ 1.874.147
Retención Renta
₲ 2.498.862
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-250603
Monto Contrato
₲ 68.718.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 68.718.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.070.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460387
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza