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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000603
Nro. de Timbrado
18140083
Monto de la Factura
₲ 58.539.000
Nro. de Orden de Pago
1189
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.609.437
IVA
₲ 5.321.727
Retención DNCP
₲ 204.354
Retención IVA
₲ 1.596.518
Retención Renta
₲ 2.128.691
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SEGEL S.A.
RUC
80026570-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30219-25-255294
Monto Contrato
₲ 58.539.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.539.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.609.437
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471771
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS PARA DEPARTAMENTO DE TRANSITO
Convocante
Municipalidad de Nueva Esperanza
Unidad de Contratación
Uoc Nueva Esperanza