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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000237
Monto de la Factura
₲ 199.978.750
Nro. de Orden de Pago
9735
Fecha de Orden de Pago
24-09-2024
Fecha Emisión Cheque
24-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.415.778
IVA
₲ 1.363.057
Retención DNCP
₲ 199.915
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-24-241137
Monto Contrato
₲ 199.978.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.615.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.724.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto