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Datos del Pago
Nro. de Factura
001001000237
Nro. de Timbrado
16886624
Monto de la Factura
₲ 199.978.750
Nro. de Orden de Pago
9547
Fecha de Orden de Pago
08-08-2024
Fecha Emisión Cheque
08-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 145.309.091
IVA
₲ 18.179.886
Retención DNCP
₲ 600.000
Retención IVA
₲ 4.090.909
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANABELA AGUIRRE VILLALBA
RUC
6572328-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30169-24-241137
Monto Contrato
₲ 199.978.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.615.693
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 193.724.869
Datos de la Licitación
ID de Licitación
439275
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS METALICOS Y NO METALICOS
Convocante
Municipalidad de San Alberto
Unidad de Contratación
Uoc San Alberto