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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Nro. de Timbrado
17607075
Monto de la Factura
₲ 2.722.000
Nro. de Orden de Pago
92
Fecha de Orden de Pago
27-02-2025
Fecha Emisión Cheque
27-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.637.865
IVA
₲ 247.455
Retención DNCP
₲ 9.898
Retención IVA
₲ 74.237
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ORGANIZACION INTEGRAL S.R.L.
RUC
80006037-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-24-243893
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.779.424
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.846.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445501
Nombre de la Licitación
Servicio de ceremonial y catering
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior