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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019419
Nro. de Timbrado
16296345
Monto de la Factura
₲ 200.000
Nro. de Orden de Pago
698
Fecha de Orden de Pago
17-12-2024
Fecha Emisión Cheque
17-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 186.400
IVA
₲ 18.182
Retención DNCP
₲ 698
Retención IVA
₲ 5.455
Retención Renta
₲ 7.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FENIX S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80001856-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-24-248190
Monto Contrato
₲ 32.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.771.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.569.598
Datos de la Licitación
ID de Licitación
445523
Nombre de la Licitación
Adquisición de seguro de bienes varios
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior