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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000187
Nro. de Timbrado
17508606
Monto de la Factura
₲ 19.576.000
Nro. de Orden de Pago
701
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.244.832
IVA
₲ 1.779.636
Retención DNCP
₲ 68.338
Retención IVA
₲ 533.891
Retención Renta
₲ 711.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO JOAQUIN RODRIGUEZ BARRIOS
RUC
2292560-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23029-24-247922
Monto Contrato
₲ 19.576.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.558.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.244.832
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450452
Nombre de la Licitación
PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Consejo Nacional de Educación Superior (CONES)
Unidad de Contratación
Consejo Nacional de Educación Superior