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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000780
Nro. de Timbrado
18051675
Monto de la Factura
₲ 48.892.500
Nro. de Orden de Pago
61916
Fecha de Orden de Pago
14-08-2025
Fecha Emisión Cheque
14-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.608.702
IVA
₲ 4.444.773
Retención DNCP
₲ 172.457
Retención IVA
₲ 1.333.432
Retención Renta
₲ 1.777.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GONZALEZ LOPEZ
RUC
2125174-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-251886
Monto Contrato
₲ 321.126.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.410.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.842.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460942
Nombre de la Licitación
ALUMBRADO PASEO CENTRAL SOBRE AVDA BRUNO GUGGIARI DESDE LAS PALMAS HASTA SAN RAFAEL
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare