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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000647
Nro. de Timbrado
17937808
Monto de la Factura
₲ 148.305.660
Nro. de Orden de Pago
61434
Fecha de Orden de Pago
03-06-2025
Fecha Emisión Cheque
03-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.305.660
IVA
₲ 13.482.333
Retención DNCP
₲ 523.115
Retención IVA
₲ 4.044.700
Retención Renta
₲ 5.392.933
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES GONZALEZ LOPEZ
RUC
2125174-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-251886
Monto Contrato
₲ 321.126.735
Total Pagado por el Contrato
₲ 339.410.977
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 317.842.937
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460942
Nombre de la Licitación
ALUMBRADO PASEO CENTRAL SOBRE AVDA BRUNO GUGGIARI DESDE LAS PALMAS HASTA SAN RAFAEL
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare