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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018180
Nro. de Timbrado
17850964
Monto de la Factura
₲ 17.629.500
Nro. de Orden de Pago
61584
Fecha de Orden de Pago
20-06-2025
Fecha Emisión Cheque
20-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.445.438
IVA
₲ 1.602.682
Retención DNCP
₲ 62.184
Retención IVA
₲ 480.805
Retención Renta
₲ 641.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Cielo Azul B Paraguay S.A.
RUC
80104368-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30177-25-250186
Monto Contrato
₲ 419.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 436.422.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.000.677
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455084
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE CONCRETO ELABORADO
Convocante
Municipalidad de Lambaré
Unidad de Contratación
Uoc Lambare