- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0001091
Nro. de Timbrado
17688517
Monto de la Factura
₲ 43.903.980
Nro. de Orden de Pago
800
Fecha de Orden de Pago
04-07-2025
Fecha Emisión Cheque
04-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.934.473
IVA
Retención DNCP
₲ 175.616
Retención IVA
₲ 1.197.382
Retención Renta
₲ 1.596.509
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-253762
Monto Contrato
₲ 219.519.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.010.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.800.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470657
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE 6 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 3953 25 DE JULIO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo