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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002 0001109
Nro. de Timbrado
17688517
Monto de la Factura
₲ 72.660.180
Nro. de Orden de Pago
988
Fecha de Orden de Pago
19-08-2025
Fecha Emisión Cheque
19-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 67.745.710
IVA
₲ 6.605.471
Retención DNCP
₲ 290.641
Retención IVA
₲ 1.981.641
Retención Renta
₲ 2.642.188
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR BERNARDO BENITEZ MOLAS
RUC
2237179-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-253762
Monto Contrato
₲ 219.519.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.010.505
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.800.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470657
Nombre de la Licitación
REPARACIÓN DE 6 AULAS EN LA ESC. BÁS. N° 3953 25 DE JULIO DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo