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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000662
Nro. de Timbrado
12302135
Monto de la Factura
₲ 25.389.560
Nro. de Orden de Pago
317
Fecha de Orden de Pago
28-03-2025
Fecha Emisión Cheque
28-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.654.991
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 95.095
Retención IVA
₲ 692.443
Retención Renta
₲ 923.257
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO FLORENCIANO DUARTE
RUC
1741618-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250883
Monto Contrato
₲ 126.947.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.786.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.745.237
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460470
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BÁS. N° 5845 ARANDU RAITY DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo