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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001318
Nro. de Timbrado
12302135
Monto de la Factura
₲ 34.455.120
Nro. de Orden de Pago
427
Fecha de Orden de Pago
15-04-2025
Fecha Emisión Cheque
15-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.090.246
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 137.820
Retención IVA
₲ 939.685
Retención Renta
₲ 1.252.913
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO FLORENCIANO DUARTE
RUC
1741618-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250883
Monto Contrato
₲ 126.947.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.984.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.139.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460470
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BÁS. N° 5845 ARANDU RAITY DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo