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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001 0000666
Nro. de Timbrado
17214089
Monto de la Factura
₲ 67.103.120
Nro. de Orden de Pago
534
Fecha de Orden de Pago
08-05-2025
Fecha Emisión Cheque
08-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.394.286
IVA
₲ 6.100.284
Retención DNCP
₲ 335.516
Retención IVA
₲ 1.830.085
Retención Renta
₲ 2.440.113
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.197.670
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PABLO FLORENCIANO DUARTE
RUC
1741618-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250883
Monto Contrato
₲ 126.947.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 112.984.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.139.523
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460470
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN LA ESC. BÁS. N° 5845 ARANDU RAITY DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo