- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001685
Nro. de Timbrado
17563098
Monto de la Factura
₲ 28.384.590
Nro. de Orden de Pago
303
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.107.283
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 113.538
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.135.384
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ SOTTO
RUC
4553344-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250568
Monto Contrato
₲ 249.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.356.205
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.107.283
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo