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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002 0002051
Nro. de Timbrado
18370456
Monto de la Factura
₲ 30.007.000
Nro. de Orden de Pago
1388
Fecha de Orden de Pago
26-11-2025
Fecha Emisión Cheque
26-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.686.692
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 120.028
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.200.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ SOTTO
RUC
4553344-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250568
Monto Contrato
₲ 249.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 178.361.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 170.451.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo