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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002 0001763
Nro. de Timbrado
17563098
Monto de la Factura
₲ 48.676.220
Nro. de Orden de Pago
514
Fecha de Orden de Pago
05-05-2025
Fecha Emisión Cheque
05-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.485.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 243.381
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.947.049
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GONZALEZ SOTTO
RUC
4553344-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30077-25-250568
Monto Contrato
₲ 249.100.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 148.354.025
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.765.198
Datos de la Licitación
ID de Licitación
460465
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE PARA LA MUNICIPALIDAD DE RAÚL ARSENIO OVIEDO
Convocante
Municipalidad de Raúl Arsenio Oviedo
Unidad de Contratación
Uoc Raul Arsenio Oviedo