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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000270
Nro. de Timbrado
17696531
Monto de la Factura
₲ 54.000.000
Nro. de Orden de Pago
30
Fecha de Orden de Pago
22-05-2025
Fecha Emisión Cheque
22-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 50.367.273
IVA
₲ 4.909.091
Retención DNCP
₲ 196.364
Retención IVA
₲ 1.472.727
Retención Renta
₲ 1.963.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA GABRIELA DURE ZELAYA
RUC
3906244-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-25-252173
Monto Contrato
₲ 107.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.326.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462312
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo