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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000012
Nro. de Timbrado
18033532
Monto de la Factura
₲ 53.616.000
Nro. de Orden de Pago
70
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.958.778
IVA
₲ 4.874.182
Retención DNCP
₲ 194.967
Retención IVA
₲ 1.462.255
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ANA GABRIELA DURE ZELAYA
RUC
3906244-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30242-25-252173
Monto Contrato
₲ 107.616.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.616.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 102.326.051
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462312
Nombre de la Licitación
ELABORACION DE PROYECTOS DE INVERSION
Convocante
Municipalidad de Nueva Toledo
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Nueva Toledo