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Datos del Pago
Nro. de Factura
173
Nro. de Timbrado
16646515
Monto de la Factura
₲ 46.713.000
Nro. de Orden de Pago
516
Fecha de Orden de Pago
12-06-2024
Fecha Emisión Cheque
12-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.274.241
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 164.768
Retención IVA
₲ 1.273.991
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Martina Moreno Nuñez Nombre Fantasia: Servi Constructora San Juan
RUC
5696812-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-240102
Monto Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449686
Nombre de la Licitación
Const.de alas de PBC en Alcantarillado existentes calle de Santa Rosa
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion