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Datos del Pago
Nro. de Factura
179
Nro. de Timbrado
16994691
Monto de la Factura
₲ 7.785.500
Nro. de Orden de Pago
574
Fecha de Orden de Pago
19-07-2024
Fecha Emisión Cheque
19-07-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.545.708
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 27.460
Retención IVA
₲ 212.332
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Martina Moreno Nuñez Nombre Fantasia: Servi Constructora San Juan
RUC
5696812-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-240102
Monto Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.710.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.914.137
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449686
Nombre de la Licitación
Const.de alas de PBC en Alcantarillado existentes calle de Santa Rosa
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion