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Datos del Pago
Nro. de Factura
217
Nro. de Timbrado
17228468
Monto de la Factura
₲ 22.590.000
Nro. de Orden de Pago
603
Fecha de Orden de Pago
28-08-2024
Fecha Emisión Cheque
28-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.894.229
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.681
Retención IVA
₲ 616.090
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDGAR DANIEL FERREIRA SANABRIA
RUC
1910966-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-241562
Monto Contrato
₲ 190.402.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.402.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.537.622
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449927
Nombre de la Licitación
Reparación de Maquinarias
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion