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Datos del Pago
Nro. de Factura
1441
Nro. de Timbrado
17090554
Monto de la Factura
₲ 87.811.465
Nro. de Orden de Pago
604
Fecha de Orden de Pago
30-08-2024
Fecha Emisión Cheque
30-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 85.106.873
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 309.734
Retención IVA
₲ 2.394.858
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALAM EDUARDO IRIGOITIA PENAYO
RUC
5036780-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30070-24-242317
Monto Contrato
₲ 250.889.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.078.435
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.055.621
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450393
Nombre de la Licitación
Construcción de matadero Municipal
Convocante
Municipalidad de Repatriación
Unidad de Contratación
Uoc Repatriacion