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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001155
Nro. de Timbrado
17587770
Monto de la Factura
₲ 419.768.720
Nro. de Orden de Pago
5832
Fecha de Orden de Pago
26-11-2024
Fecha Emisión Cheque
26-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 391.224.447
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.465.374
Retención IVA
₲ 11.448.238
Retención Renta
₲ 15.264.317
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLANDO JAVIER MEDINA LOPEZ
RUC
3224338-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22013-24-243710
Monto Contrato
₲ 419.768.720
Total Pagado por el Contrato
₲ 419.402.376
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 391.224.447
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446410
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MOBILIARIOS Y ENSERES PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS
Convocante
Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)
Unidad de Contratación
Uoc Amambay