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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000221
Nro. de Timbrado
16567202
Monto de la Factura
₲ 43.254.000
Nro. de Orden de Pago
2810
Fecha de Orden de Pago
18-10-2024
Fecha Emisión Cheque
18-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.883.634
IVA
₲ 3.932.182
Retención DNCP
₲ 152.569
Retención IVA
₲ 1.179.655
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA DE FATIMA SARTORIO VANNI
RUC
696150-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-243189
Monto Contrato
₲ 201.852.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 201.674.004
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 195.456.962
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447976
Nombre de la Licitación
Servicio de Provisión de Almuerzo Escolar para Insituciones Educativas
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy