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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000168
Nro. de Timbrado
17627514
Monto de la Factura
₲ 13.585.000
Nro. de Orden de Pago
3179
Fecha de Orden de Pago
18-12-2024
Fecha Emisión Cheque
18-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.154.602
IVA
₲ 1.235.000
Retención DNCP
₲ 47.918
Retención IVA
₲ 370.500
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FANI GRACIELA DOMINGUEZ
RUC
4253453-4
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-245743
Monto Contrato
₲ 156.088.058
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.957.298
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.865.990
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455397
Nombre de la Licitación
Construcción de Caminero en el Paseo Central y Construcción de Mural de Bienvenidos a Tavapy II
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy