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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002781
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
2257
Fecha de Orden de Pago
14-06-2024
Fecha Emisión Cheque
14-06-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.793.174
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 17.460
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30241-24-239606
Monto Contrato
₲ 74.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.424.310
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 72.130.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440788
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientos para Uso Institucional
Convocante
Municipalidad de Tavapy
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Tavapy