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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000638
Nro. de Timbrado
18242884
Monto de la Factura
₲ 70.746.825
Nro. de Orden de Pago
346
Fecha de Orden de Pago
21-11-2025
Fecha Emisión Cheque
21-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.997.783
IVA
₲ 1.929.459
Retención DNCP
₲ 246.971
Retención IVA
₲ 1.929.459
Retención Renta
₲ 2.572.612
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Agromap EAS
RUC
80118270-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-256314
Monto Contrato
₲ 70.746.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.746.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.997.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471685
Nombre de la Licitación
ACTUALIZACION Y MANTENIMIENTO DE LA PAGINA WEB INSTITUCIONAL
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales