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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Nro. de Timbrado
18412817
Monto de la Factura
₲ 13.570.000
Nro. de Orden de Pago
4643
Fecha de Orden de Pago
27-11-2025
Fecha Emisión Cheque
27-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.659.082
IVA
₲ 1.233.636
Retención DNCP
₲ 47.372
Retención IVA
₲ 370.091
Retención Renta
₲ 493.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AMADO DANIEL BOBADILLA SANCHEZ
RUC
4685023-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260733
Monto Contrato
₲ 26.865.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.061.624
Datos de la Licitación
ID de Licitación
476538
Nombre de la Licitación
PROVISION DE INSUMOS PARA EL PROYECTO CONACYT PINV01-1413
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica