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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000455
Nro. de Timbrado
17456662
Monto de la Factura
₲ 35.000.000
Nro. de Orden de Pago
4491
Fecha de Orden de Pago
19-09-2025
Fecha Emisión Cheque
19-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.650.546
IVA
₲ 3.181.818
Retención DNCP
₲ 122.182
Retención IVA
₲ 954.545
Retención Renta
₲ 1.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHRISTIAN MANUEL CORREA MARTINEZ
RUC
4002120-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-256712
Monto Contrato
₲ 69.990.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.990.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.292.042
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472385
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INSTALACION Y AMPLIACION DE REDES PARA LA FIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica