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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003139
Nro. de Timbrado
17720256
Monto de la Factura
₲ 12.445.000
Nro. de Orden de Pago
4298
Fecha de Orden de Pago
30-05-2025
Fecha Emisión Cheque
30-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.609.602
IVA
₲ 1.131.364
Retención DNCP
₲ 43.444
Retención IVA
₲ 339.409
Retención Renta
₲ 452.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252472
Monto Contrato
₲ 48.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.609.602
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461593
Nombre de la Licitación
PROVISION DE TINTAS Y TONER
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica