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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000057
Nro. de Timbrado
18072967
Monto de la Factura
₲ 15.013.360
Nro. de Orden de Pago
7658
Fecha de Orden de Pago
19-11-2025
Fecha Emisión Cheque
19-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.005.555
IVA
₲ 1.364.851
Retención DNCP
₲ 52.410
Retención IVA
₲ 409.455
Retención Renta
₲ 545.940
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEGGA IMP.EXP. SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80053392-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-253266
Monto Contrato
₲ 537.845.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 510.600.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 501.213.350
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461012
Nombre de la Licitación
01- Servicios de Matenimientos y Reparaciones en General
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas