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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000007
Nro. de Timbrado
18490059
Monto de la Factura
₲ 22.040.000
Nro. de Orden de Pago
429
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.560.514
IVA
₲ 601.091
Retención DNCP
₲ 76.940
Retención IVA
₲ 601.091
Retención Renta
₲ 801.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-258230
Monto Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.040.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.560.514
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales