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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004255
Nro. de Timbrado
18286157
Monto de la Factura
₲ 2.345.100
Nro. de Orden de Pago
412
Fecha de Orden de Pago
26-09-2025
Fecha Emisión Cheque
26-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.272.956
IVA
₲ 213.191
Retención DNCP
₲ 8.187
Retención IVA
₲ 63.957
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-256136
Monto Contrato
₲ 2.345.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.345.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.272.956
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461884
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia