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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023540
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 22.830.000
Nro. de Orden de Pago
278
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.297.484
IVA
₲ 275.455
Retención DNCP
₲ 79.697
Retención IVA
₲ 622.637
Retención Renta
₲ 830.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252948
Monto Contrato
₲ 48.054.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.054.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.828.732
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia