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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001784
Nro. de Timbrado
1833408
Monto de la Factura
₲ 59.840.000
Nro. de Orden de Pago
488
Fecha de Orden de Pago
17-02-2026
Fecha Emisión Cheque
17-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.966.594
IVA
₲ 1.570.364
Retención DNCP
₲ 209.225
Retención IVA
₲ 1.570.364
Retención Renta
₲ 2.093.817
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA TERESA COLOMBINO LAILLA
RUC
261108-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-260291
Monto Contrato
₲ 59.840.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.840.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 55.966.594
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462473
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales