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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023900
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 11.917.000
Nro. de Orden de Pago
277
Fecha de Orden de Pago
30-06-2025
Fecha Emisión Cheque
30-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.117.045
IVA
₲ 1.083.364
Retención DNCP
₲ 41.601
Retención IVA
₲ 325.009
Retención Renta
₲ 433.345
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-28002-25-252947
Monto Contrato
₲ 11.917.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.917.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.117.045
Datos de la Licitación
ID de Licitación
461883
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TÓNER
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia